Une facture d’achat peut être créée à partir d’une demande de prix, d’une commande ou d’un bon de réception. Elle peut aussi être créée manuellement.
Créer une facture d’achat à partir d’une demande de prix, d’une commande ou d’un bon de réception
Pour créer une Facture à partir d’une Demande de prix ou d’une commande ou d’un bon de réception, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats, puis sur Documents fournisseurs.
Cochez la Demande de prix, la commande ou le bon de réception que vous souhaitez transférer en Facture, puis cliquez sur Transformer en.
Une boite de dialogue s’ouvre, vous permettant de sélectionner le type de document à générer. Dans notre exemple, il s’agit d’une facture :
N’hésitez pas à cocher l’option Ouvrir les documents générés après transformation afin de permettre l’ouverture automatique de la facture créée.
Cliquez ensuite sur pour générer le nouveau document.
Créer une facture d’achat
Pour créer une Facture d’achat, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats > Documents fournisseurs puis sur afin d’en ajouter une.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir une nouvelle facture.
Renseignez le code tiers ainsi que la Ville si elle n’est pas renseignée dans la fiche tiers.
Renseignez également le Mode de règlement. La sélection du Fournisseur affiche automatiquement le mode de règlement si celui-ci a été préalablement défini dans la fiche Fournisseur. Sinon, cliquez sur l’icône afin de sélectionner un mode de règlement dans la liste ou en créer un nouveau en cliquant sur
.
Puis ajoutez vos articles en cliquant sur le menu déroulant du champ vide de la colonne Code article.
Après avoir saisi les informations nécessaires dans les différents onglets, cliquez sur Enregistrer et Fermer.